El pasado 28 de diciembre, el pleno aprobó el presupuesto con los votos a favor de IPAE y del portavoz del PP, los votos en contra de PSOE, Sisepa y C´s y la abstención del segundo concejal del PP. Dado que lo que aparecerá en la web del ayuntamiento resulta farragoso de leer y poco claro para el vecino común, hemos decidido hacer una entrada detallando los presupuestos y simplificándolos, en la medida de lo posible.
Lo que aquí se refleja es el
presupuesto que se presentó al pleno. Tiene un importe de 15.187.370 €
incluyendo EMUVA. No es el que se aprobó porque el que se aprobó recoge las
enmiendas que presentó el portavoz del PP y aún no disponemos de él. En cualquier caso, dichas enmiendas
suponen una modificación de 72.500 € y no nos parecen relevantes en lo que al
grueso del presupuesto se refiere.
Comenzamos por presentar la tabla
resumen del presupuesto.
Capítulo
|
Ayuntamiento
|
EMUVA
|
Eliminac.
|
Total
|
|
1
|
Nóminas
|
3.759.250
|
594.410
|
4.353.660
|
|
2
|
Bienes y
servicios
|
7.601.250
|
285.850
|
732.000
|
7.155.100
|
3
|
Gastos
financieros
|
38.000
|
46.506
|
84.506
|
|
4
|
Transferencias
corrientes
|
552.800
|
552.800
|
||
5
|
Fondo de
contingencia
|
200.000
|
200.000
|
||
A1 Operaciones corrientes
|
12.151.300
|
926.766
|
732.000
|
12.346.066
|
|
6
|
Inversiones
reales
|
2.504.700
|
150.904
|
49.300
|
2.606.304
|
7
|
Transferencias
de capital
|
0
|
|||
A2 Operaciones de capital
|
2.504.700
|
150.904
|
49.300
|
2.606.304
|
|
A=A1+A2 Total operaciones no
financieras
|
14.656.000
|
1.077.670
|
781.300
|
14.952.370
|
|
8
|
Activos
financieros
|
235.000
|
235.000
|
||
9
|
Pasivos
financieros
|
||||
B Operaciones financieras
|
235.000
|
0
|
0
|
235.000
|
|
A+B Total gastos
|
14.891.000
|
1.077.670
|
781.300
|
15.187.370
|
|
Las cifras frías, dicen poco. No
está de mas una explicación. Lo hacemos por capítulos:
1.- GASTOS DE PERSONAL:
3.759.250 €. Incluye:
-
Las nóminas y la seguridad social de los trabajadores
municipales actuales.
-
Complementos de destino, complementos específicos, trienios,
primas por productividad y gratificaciones.
-
Horas extras, seguros y otros gastos sociales.
-
Formación de los trabajadores públicos.
-
La nómina y la seguridad social prevista de los
trabajadores que se van a incorporar en 2016.
-
La nómina y la seguridad social de los concejales
liberados.
2.- BIENES Y SERVICIOS:
7.601.250 €. Incluye, entre otros:
-
Arrendamiento de maquinaria: 176.000 €
-
Reparación y conservación: 410.000 €
-
Energía eléctrica: 832.000 €
-
Gas: 256.000 €
-
Combustibles: 29.000 €
-
Comunicaciones postales: 90.000 €
-
Publicidad y propaganda: 380.000 €
-
Contenciosos: 120.000 €
-
Actividades culturales y deportivas: 426.000 €
-
Otros gastos: 141.000 €
-
Limpieza: 380.000 €
-
Mantenimiento alumbrado: 140.000 €
-
Escuelas infantiles: 280.000 €
-
Celadurías y apoyo a servicio: 237.000 €
-
Indemnizaciones organos de gobierno: 122.000 €
-
Mantenimiento contenedores y punto limpio: 55.000 €
-
Limpieza viaria. Barrido de calles: 320.000 €
-
Parques y jardines: 965.000 €
-
Recogida de basuras: 375.000 €
-
Canon reval por recaudación de IBI y otros tributos:
500.000 €
-
Campo de Golf (EMUVA): 360.000 €
-
Oficina de atención ciudadana (EMUVA); 170.000 €
-
Mantenimiento de instalaciones (EMUVA): 150.000 €
-
Otros trabajos de EMUVA: 52.000 €
3.- GASTOS FINANCIEROS:
38.000 € (30.000 en intereses de demora y 8.000 en otros gastos).
4.- TRANSFERENCIAS
CORRIENTES: 552.800 €. Incluye, entre otros:
-
Subvención empresas para contratación trabajadores:
70.000 €
-
Subvención a emprendedores: 20.000 €
-
Subvención a La Regional (transporte viajeros). 225.000
€
-
Premios y becas: 64.000 €
-
Transferencias a grupos municipales: 32.000 €
-
Subvenciones a asociaciones y clubes: 105.000 €
5.- FONDO DE
CONTINGENCIA. 200.000 €. Es un remanente para imprevistos. La ley
dice que debe ser como mínimo el 0,5% de gastos no financieros. Esto supondría
unos 74.000 €. Se ha estimado por parte del equipo de gobierno que debe ir
mejor dotado.
6.- INVERSIONES REALES:
2.504.700 € incluyen:
-
Aparcamiento camino del medio: 63.000 €
-
Construcción de policías tumbados (badenes para reducir
la velocidad): 90.000 €
-
Pasarela peatonal para unir Arroyo con Sotoverde.
560.000 €
-
Obras de conexión con la EDAR de Valladolid. 225.000 €
-
Pavimentación de vías públicas: 120.000 €
-
Remodelación plaza de la Unión: 90.000 €
-
Reforma de jardines: 76.000 €
-
Redacción del proyecto de la casa de la música: 150.000
€ (ya se han pagado 50.000 en el anteproyecto)
-
Reforma pista polideportiva Monasterio: 80.000 €.
Creemos que esto es la pavimentación que se ha hecho a final de año. Lo comprobaremos.
-
Cubrición de la pista deportiva en Sotoverde: 225.000 €
-
Semáforos y señales: 70.000 €
-
Nuevo Radar: 35.000 €
-
Reforma locales calle Pato: 60.000 €
-
Reforma locales plaza de Toros: 42.000 €
-
Inversión en maquinaria y utillaje: 233.000 €
8.- ACTIVOS
FINANCIEROS: 235.000 €. Son anticipos de pagas, de cánones,
préstamos y ejecuciones subsidiarias.
La empresa pública, EMUVA, tiene un presupuesto de 1.077.670 €,
de los cuales 600.000 € son en nóminas.
Hasta aquí los números fríos. A
poco observador que sea uno, ya dicen cosas. De todos modos, en sucesivas
entradas expondremos los detalles de este presupuesto que nos han hecho
votarlos en contra.
